澄海区直工委2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共汕头市澄海区直属机关工作委员会是区委的派出机构。下设秘书股、组织股、宣传股、纪检监察室共4个股室，没有下属单位。

直工委的主要职责是：制订区直机关党的建设规划并组织实施；指导基层党组织搞好党的思想、组织和作风建设；做好对党员的教育、指导工作。负责理顺、审批区直机关党组织的设置，各党委（包括直属党总支部、支部委员会）、纪委组成人员和机关纪委书记、副书记的考察和任免。指导各级机关党组织实施对党员、特别是党员领导干部的纪律监督，及时向区委反映局以上单位领导班子、领导干部的情况。按规定权限，审批党员违反党纪的处分决定。指导各级党组织做好发展党员、预备党员转正工作，负责做好直属总支、支部发展党员、预备党员转正的审批工作；做好对机关党组织领导骨干和党员培训工作。做好民主评议党员工作，表彰先进基层党组织和优秀党员，整顿后进党（总）支部，审批处置直属单位的不合格党员。加强对区直属机关工会、共青团、妇女组织的领导，支持他们依照法律和各自章程，独立负责地开展工作。

（二）人员构成情况

直工委应有编制数12名，其中行政编制10名，工勤编制2名；实有编制数9名，其中行政编制8名，工勤编制1名。退休人员共7名。

（三）决算年度的主要工作任务

区直工委在区委的正确领导下，能够顺利完成上级布置的各项任务。2016年主要工作任务：举办入党积极分子培训、举办建党95周年纪念活动、开展“两学一做”学习教育、推选党代表、推选人大代表等活动。各项活动都取得良好的成效。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算158.92万元，比2015年决算数增加18.52万元，原因是人员经费支出增长。其中：财政拨款收入158.92万元，比2016年预算数减少1.09万元，原因是财政拨款调整。

（二）支出决算说明

2016年支出决算158.92万元，比2015年决算数增加18.52          万元，原因是人员经费支出增长。其中：财政拨款支出158.92万元，比2016年预算数减少1.09万元，原因是财政拨款调整。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出158.92万元，占100%，其中：工资福利支出70.35万元，对个人和家庭的补助56.15万元，商品和服务支出32.42万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出0万元，占0%。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出2万元，比2015年决算数减少2万元，比2016年预算数增加0万元，原因是公车改革后，公务车运行费用减少。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，比2015年决算数减少2万元，比2016年预算数增加0万元，原因是公车改革后，公务车运行费用减少。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出2万元，平均每辆1万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数增加0万元，比2016年预算数增加0万元。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出32.42万元，比2015年增加12.42万元，增长/降低62.1%，原因是2016年进行了推选党代表和人大代表的工作，办公费用和培训费用显著增加。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件2-2：2016年度部门决算公开表样（公开01-08表）