汕头市澄海区残疾人联合会2016年度决算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
澄海区残疾人联合会职能:管理残疾人事业、维护残疾人权益。并组织开展康复、文化教育、就业福利等工作。下设办公室、康复股,下属单位澄海区残疾人劳动服务所,为解决残疾人劳动就业提供职业技能培训,开展残疾评定、征收残疾人就业保障金等工作。
(二)人员构成情况
澄海区残疾人联合会编制数6人,实有人数6人,澄海区残疾人劳动服务所编制数3人,实有人数6人。退休人员7人。
(三)决算年度的主要工作任务
为切实落实上级关于为残疾人办好事实事的工作部署,本年度主要开展以上事实:1、实施重度残疾人生活补助和残疾人生活津贴;2、为部分残疾人(贫困)修建房屋;3、残疾人助学金;4、关爱长期卧床贫困残疾人;5、扶持残疾人种养殖业发展。6、开展助残日的系列活动;7、帮助符合条件的村(居)建立残疾人康复室。
二、预算执行情况分析
(一)收入决算说明
2016年收入决算2064.77万元,比2015年决算数增加 286.26万元,原因一是持二代残疾人证基数逐年增多,二是广东省实施残疾人“两项补贴”制度等政策补助标准逐年提高。其中:财政拨款收入1932.63万元,比2016年预算数增加 643.65万元,原因是广东省实施残疾人“两项补贴”制度等政策上级补助资金及时落实到位。
(二)支出决算说明
2016年支出决算2265.90万元,比2015年决算数增加 755.45万元,原因是广东省实施残疾人“两项补贴”制度等政策补助标准逐年提高。其中:财政拨款支出2149.16万元,比2016年预算数增加860.18万元,原因是广东省实施残疾人“两项补贴”制度等政策上级补助资金及时落实到位。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出198.41万元,占9.23%,其中:工资福利支出98.12万元,对个人和家庭的补助82.49万元,商品和服务支出12.47万元,其他资本性支出等支出5.32万元;项目支出1950.75万元,占90.77%,主要支出项目有广东省残疾人“两项补贴”制度等。
(三)“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出0.69万元,比2015年决算数减少6.11万元,比2016年预算数减少1.85万元,原因是单位严格控制三公经费开支,区实行公务用车改革。具体情况如下:
1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2015年决算数增加/减少0万元,比2016年预算数增加/减少0万元,原因是项目无开展。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.53万元,比2015年决算数减少6.12万元,比2016年预算数减少1.47万元,原因是区实行公务用车改革,单位严格控制三公经费开支。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置费支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量3辆,全年运行维护费支出0.53万元,平均每辆0.18万元。
3.公务接待批次2批,人数24人,公务接待费支出0.16万元,比2015年决算数增加0.01万元,比2016年预算数减少 0.38万元,原因是单位严格控制三公经费开支。主要用于上级来函调研。
(四)机关运行经费支出说明
机关运行经费支出198.41万元,比2015年增加35.8万元,增长22.02%,原因是政策性工资福利调整。
(五)政府采购支出说明
政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(六)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(七)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况(如有)。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。2016年我单位尚未开展预算绩效管理工作。
共组织0个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出 0万元。
组织对0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。我部门今年在部门决算中项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分。(在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》)2016年我单位尚未开展预算绩效管理工作。
3.重点项目绩效评价报告(如有)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
三、专业名词解释
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。