2016年度汕头市澄海区农机化技术推广站决算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

本单位隶属澄海区农业局管理，为全民所有制股级事业单位，人员经费由区财政全额核拨。工作职责：参与制订农机技术推广计划和教育发展规划；组织农机技术的专业培训；担负全区农业机械操作人员、农机管理人员、机务员、安全员、农机修理工的培训、考核和办证工作；提供农机技术、信息服务；负责对确定推广的农机技术组织实施；负责新型适用农机具的引进、试验、示范；指导下级农机技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农机技术推广活动。

（二）人员构成情况

澄海区农机化技术推广站共有财拨在职人员2人，其中：行政机关在职人数0人，事业在职人数2人；离退休人数8人，其中：离休人员0人，退休人员8人。

（三）决算年度的主要工作任务

简要说明部门发展计划、工作目标

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 48.69 万元，比2015年决算数减少 3.87 万元，原因是在职人员减少。其中：财政拨款收入 48.69 万元，比2016年预算数减少 0.74 万元，原因是在职人员减少。

（二）支出决算说明

2016年支出决算 49.91 万元，比2015年决算数减少 1.18万元，原因是在职人员减少。其中：财政拨款支出 49.91 万元，比2016年预算数增加 1.96 万元，原因是人员福利待遇提升。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 49.91 万元，占 100 %，其中：工资福利支出 9.55 万元，对个人和家庭的补助 35.44 万元，商品和服务支出 4.92 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出 0 万元，占 0 %。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比2015年决算数减少 0.052 万元，比2016年预算数减少 0.1 万元，原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,积极采取有效措施,严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排出国团组数为 0 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少 0万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元，原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,积极采取有效措施,严格控制“三公”经费支出。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少 0 万元，比2016年预算数增加/减少 0万元，。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

3.公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 万元，比2015年决算数减少 0.052 万元，比2016年预算数减少 0.1 万元，原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,积极采取有效措施,严格控制“三公”经费支出。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 4.92 万元，比2015年增加 1.3 万元，增加 26% %，原因是物价上涨、业务量增大，所需办公费相应增加。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况：无开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果：无开展。

3.重点项目绩效评价报告：无开展。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无开展。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

四、2016年度汕头市澄海区农机化技术推广站决算公开表。