澄海区林业局2016年度决算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
1、基本职能：汕头市澄海区林业局是贯彻执行国家、省和市有关农业、林业、农村工作的方针、政策和法律法规，组织开展农业、林业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革的区政府工作部门。其主要职责：汕头市公安局森林分局澄海派出所主要负责依法保护森林资源，管理森林公安机关的枪支、弹药、警用物资装备等工作。
澄海区森林防火指挥部办公室主要负责组织、协调、指导和监督森林防扑火工作，森林防火安全检查和宣传教育，指导森林消防队伍建设。
2、机构设置
汕头市澄海区农业（林业）局（加挂中共汕头市澄海区委农村工作办公室、汕头市澄海区林业局牌子）设11个股（室）：人事秘书股、计划综合股、政策法规股、区农村经营管理办公室、农村改革与建设指导股、种植业股、农机管理股、农产品质量安全监管股、科教股、营林股（林业）、林政股（林业），列入决算编制的下属单位为汕头市公安局森林分局澄海派出所、澄海区森林防火指挥部办公室。
（二）人员构成情况
澄海区农业局机关行政编制36人（其中营林股、林政股共4人、森林派出所5人），后勤服务人员8人。实有在职人员 33人。离退休人员50人。
澄海区种子站事业编制7人，在职6人 。澄海植保植检管理站事业编制7人，在职 5人、澄海区土壤肥料站事业编制5人，在职 4人、澄海区农产品质量安全监督检测站事业编制4人，在职 4 人，农业综合行政执法股参公编制10人，在职 0人。
（三）决算年度的主要工作任务
今年以来，我局认真贯彻落实中央一号文件精神和省、市农业农村工作决策部署，紧紧围绕“加快澄海振兴发展”目标，着力构建现代农业发展格局，持续深化农村综合改革，促进农业提质增效、农民持续增收，全区农业农村经济保持稳定发展的良好态势。林业建设工作进展顺利，生态环境治理不断加强：林业生态红线划定圆满完成；造林绿化水平不断提升；林地保护管理不断加强；国有林场改革顺利推进。
二、预算执行情况分析
（一）收入决算说明
2016年收入决算 846.09 万元，比2015年决算数减少 71.73万元，原因是2016年项目资金比2015年项目资金少。其中：财政拨款收入 846.09 万元，比2016年预算数增加 421.38 万元，原因是2016年收入预算只有区级财政资金，而2016年收入决算包括中央、省、市、区四级财政资金。
（二）支出决算说明
2016年支出决算 842.74 万元，比2015年决算数增加 206.44 万元，原因是2016年项目资金支出比2015年项目资金支出多，2015年年底一部分项目根据计划完成后，资金在2016年年头拨付到项目单位。其中：财政拨款支出 842.74 万元，比2016年预算数增加 418.04 万元，原因是2016年预算支出只有区级财政资金，而2016年支出决算包括中央、省、市、区四级财政资金。
2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 220.96 万元，占 26.22 %，其中：工资福利支出 110.2 万元，对个人和家庭的补助 91.39 万元，商品和服务支出 19.37 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出 621.78 万元，占 73.78 %，主要支出项目有林业发展及保护专项资金、生态公益林效益补偿资金、乡村绿化美化示范村建设工程等。
（三）“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出 3.1 万元，比2015年决算数减少 0.63 万元，比2016年预算数减少 0.1 万元，原因是控制开支，节约“三公”费用。具体情况如下：
1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少 0 万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元，原因是2015-2016年一直没因公出国（境）费支出。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，比2015年决算数减少 0.53 万元，比2016年预算数增加/减少 0万元。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 2 万元，平均每辆 1万元。
3.公务接待批次 30 批，人数 210 人，公务接待费支出 1.1万元，比2015年决算数减少 0.1 万元，比2016年预算数减少 0.1 万元，原因是落实厉行节约有关规定，减少公务接待支出。主要用于接待上级及各有关部门对局各业务工作指导、检查、验收费用等。
（四）机关运行经费支出说明
机关运行经费支出 19.37 万元，比2015年减少 19.66 万元，降低 51 %，原因是控制开支，节约办公费用。
（五）政府采购支出说明
政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（六）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（七）预算绩效管理工作开展情况说明（无）
三、专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
粤公网安备 44051502000361号
