澄海区困难职工帮扶中心2016年度决算情况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区困难职工帮扶中心是区总工会属下公益一类正股级事业单位，具有事业法人资格，为辖区内困难职工提供职业介绍、就业培训、生活、医疗救助、法律援助、子女助学、工伤探视、政策咨询、信访接待等服务。

（二）人员构成情况

区困难职工帮扶中心核定事业编制2名，现有在职编内人员3人，退休人员3人，均为财政供给人员。

（三）决算年度的主要工作任务

本中心立足于党和政府及上级工会的要求，立足于广大职工需要，认真履行职能，为困难职工提供及时、方便、快捷的服务，积极创新工作方式，努力使帮扶中心成为务实高效的为党政分忧，为职工服务的窗口。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 33.39   万元，比2015年决算数减少    6.41万元，原因是减员。其中：财政拨款收入 33.39   万元，比2016年预算数减少  7.14   万元，原因是减员。

（二）支出决算说明

2016年支出决算 34.94    万元，比2015年决算数减少          4.6万元，原因是减员。其中：财政拨款支出 34.94   万元，比2016年预算数减少  5.59   万元，原因是减员。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 34.94   万元，其中：工资福利支出  18.58  万元，对个人和家庭的补助    8.4万元，商品和服务支出  7.96 万元，其他资本性支出等支出  0  万元；项目支出   0  万元，占  0 %，主要支出项目无开展。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出  0  万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元，具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属困难职工帮扶中心出国团组数为   个、   0人次，因公出国（境）费支出  0  万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少 0   万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出 0   万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0   万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察  0  万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出   0 万元，比2015年决算数增加/减少  0   万元，比2016年预算数增加/减少     万元，原因是……。主要包括：（1）报废 0   辆、更新购置    辆，购置费支出 0   万元，平均每辆  0  万元；（2）公务车保有量  0  辆，全年运行维护费支出  0  万元，平均每辆    万元。

3.公务接待批次 0  批，人数 0  人，公务接待费支出    万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少 0   万元，原因是……。主要用于……。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出  0  万元，比2015年增加/减少   0 万元，增长/降低 0  %，原因是……。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 0   万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的   %，其中：授予小微企业合同金额   0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车0    辆、其他用车 0   辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备   0 台（套），单价100万元以上专用设备  0  台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0  个，二级项目  0 个，共涉及资金  0  万元，自评覆盖率达到  0 %。

共组织对“XXX”等  0 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出  0  万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  0  万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

……

附件2-2：2016年度部门决算公开表样（公开01-08表）

澄海区困难职工帮扶中心

2017年8月22日