2016年度汕头市澄海区规划建设监察大队

决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我队为区建设局属下副科级事业单位，属财政全额核拨，部门机构设置：内设4个室、队（正股级），职能：受行政主管部门的委托，对全区规划、建设工作进行监察，依法查处违反城市建设规划管理法律法规和工程建设管理法律法规的行为，依法承担对各镇（街道）燃气安全生产和经营管理违法行为的监察工作；完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）人员构成情况：

人员情况：事业编19名，现在职20名，退休2名，其中一名为2014年安置的转业军人。

二、收入决算说明

2016年收入决算225.23万元，比2015年决算数增加32.32万元，原因是人员工资调升。其中：财政拨款收入251.21万元，比2016年预算数增加24.59万元，原因是人员工资调升和公积金调升。其他收入4.02万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算249.33万元，比2015年决算数增加31.41万元，原因是人员工资调升和用于公用费用。其中财政拨款支出249.33万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出249.33万元，其中：工资福利支出170.25万元，对个人和家庭的补助46.92万元，商品和服务支出32.16万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出共7.94万元,比2015年决算数减少0.01万元, 主要原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属规划建设监察大队出国团组数为0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比上年决算数增/减0万元,原因是没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.94万元,比上年减少0.01万元,原因是公车改革后,公务用车运行费显著降低。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出7.94万元,平均每辆2.64万元。

3．公务接待批次０批，人数０人，公务接待费支出０万元，比上年增／减０万元，原因是没有此项。

五、机关运行经费支出说明

2016年本单位机关运行经费支出0万元，主要原因是没有此项。

六、政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日是，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备0台，原因是没有。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

初步实施绩效考核，将绩效工资分为基础性绩效工资和奖励性绩效工资两部分；分配原则按公平合理、按劳分配、优劳优酬，责重酬高。

九、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费和公务用车运行维护费。

附件：2016年度规划建设监察大队决算公开。