澄海区妇联2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市澄海区妇女联合会是区委领导下负责妇女工作的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责：代表和维护妇女权益、促进男女平等。汕头市澄海区妇女联合会设置设4个部（室）（即办公室、妇女工作部、儿童工作部、妇女儿童工作委员会办公室）。

（二）人员构成情况

澄海区妇联行政编制8名，后勤服务人员数1名。实有在职人员9人、退休人员4人。本单位是财政全额拨款群团部门。

（三）决算年度的主要工作任务

1、贯彻男女平等基本国策，按照区委、区政府和上级妇联的工作部署，制订妇女儿童规划、工作计划，并组织实施。

2、组织妇女学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和科学文化知识，提高妇女的思想道德素质，引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。

3、组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展“双学双比”、“巾帼建功”和“家庭文化建设”活动，推进思想教育、文化建设、维权和服务进社区，发挥妇女在三个文明建设中的积极作用。

4、维护妇女儿童合法权益，向社会各界宣传妇女，反映妇女的意见和要求，代表妇女参与民主管理、民主监督。

5、指导各级妇联开展工作，加强基层组织建设和妇联干部队伍建设，向组织部门推荐优秀妇女干部，充分发挥妇联作为培养输送妇女干部基地作用。

6、为妇女儿童服务。广泛联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、好事。

7、加强与各界妇女、妇女组织的联系，加强同港、澳、台地区及华侨妇女、各民主党派和宗教团体妇女组织的联谊，加强对外交流与合作。

8、完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 130.46 万元，比2015年决算数减少 2.09 万元，原因是节约经费开支。其中：财政拨款收入 130.46 万元，比2016年预算数减少 1.84 万元，原因是节约经费开支。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（二）支出决算说明

2016年支出决算 136.69 万元，比2015年决算数增加 14.10万元，原因是人员经费增加。其中：财政拨款支出 136.69 万元，比2016年预算数增加 4.39 万元，原因是人员经费增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 133.72 万元，占 98 %，其中：工资福利支出 67.47 万元，对个人和家庭的补助 33.48 万元，商品和服务支出 31.78 万元，其他资本性支出等支出 0.99 万元；项目支出 2.97 万元，占 2 %，主要支出项目有：妇女创业小额担保财政贴息贷款项目经费。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 0.59 万元，比2015年决算数减少  0.61 万元，比2016年预算数减少 1.48 万元，原因是节约经费开支。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为   0 个、 0 人次，因公出国（境）费支出  0  万元，比2015年决算数增加/减少 0 万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出  0  万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出  0  万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察  0  万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出  0.59 万元，比2015年决算数减少 0.54 万元，比2016年预算数减少 1.41 万元，原因是公车改革，节约经费开支。主要包括：（1）报废  0  辆、更新购置  0  辆，购置费支出  0  万元，平均每辆  0  万元；（2）公务车保有量 1  辆，全年运行维护费支出 0.59 万元，平均每辆 0.59 万元。

3.公务接待批次 0  批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比2015年决算数减少  0.07 万元，比2016年预算数减少  0.07 万元，原因是减少节约接待经费。主要用于接待上级单位。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 32.77万元，比2015年增加 10.82 万元，增长 33 %，原因是：（1）15年部分机关运行经费支出放在项目经费开支；（2）增加人员公车改革补贴。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0 %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车  1  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元以上专用设备  0  台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0  个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0  %。

共组织对“XXX”等  0 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出  0  万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  0  万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

附件：2016年度部门决算公开表样（公开01-08表）

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。