共青团澄海区委员会2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

共青团澄海区委员会机关设办公室、宣传部（青年联合会和少先队澄海区工作委员会）和组织部（区直团工委）。团区委主要负责领导全区共青团工作，负责区青联和区少先队工作委员会常务性工作，承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作，参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作，负责区未成年人保护方面的日常工作，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责全区青年统战工作及青少年外事、区内外青少年友好交流工作。

（二）人员构成情况

至2016年末，团区委机关行政编制7人，工勤编制1人，实有在职人员是8人。

（三）决算年度的主要工作任务

一是开展志愿服务月活动；二是开展纪念五四运动97周年和建团94周年系列活动；三是举行第二十一届成人节宣誓仪式；四是开展乡村青少年文化节活动；五是加强基层团的组织建设。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算106.88万元，比2015年决算数增加7.94万元，原因是上调人员工资、津贴标准。其中：财政拨款收入106.88万元，比2016年预算数增加10.77万元，原因是上调人员工资、津贴标准。

（二）支出决算说明

2016年支出决算98.71万元，比2015年决算数增加          0.82万元，原因是上调人员工资、津贴标准，控制日常办公费用支出。其中：财政拨款支出98.71万元，比2016年预算数增加2.60万元，原因是上调人员工资、津贴标准。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出67.69万元，占68.58%，其中：工资福利支出45.23万元，对个人和家庭的补助    6.74万元，商品和服务支出15.72万元，其他资本性支出等支出    万元；项目支出31.02万元，占31.42%，主要支出项目有基层团工作经费（全区每个镇街道团委每年团工作经费2万元，计22万元）、读书系列活动、第二十一届成人节宣誓仪式、纪念五四运动97周年和建团94周年系列活动等。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出1.75万元，比2015年决算数增加1.35万元，比2016年预算数增加0.25万元，原因是公车改革后，单位原被借用公车归还使用，车辆维护费用大幅增加。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、   人次，因公出国（境）费支出0万元，与2015年决算数一致，与2016年预算数一致。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，比2015年决算数增加1.35万元，比2016年预算数增加0.25万元，原因是公车改革后，单位原被借用公车归还使用，车辆维护费用大幅增加。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.75万元，平均每辆2.0万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，与2015年决算数一致，与2016年预算数一致。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出15.72万元，比2015年减少7.66万元，降低32.76%，原因是控制日常办公费用支出。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位没有开展预算绩效管理工作。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：2016年度共青团澄海区委员会决算公开表。