2016年度澄海区商务局部门决算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区商务局的主要职责是：贯彻执行国家贯彻执行国家、省和市对外贸易、经济合作、外商投资和口岸工作的方针政策和法律法规，拟订全区的相关政策规定和管理办法，并组织实施，研究、分析国际经贸形势和本区进出口状况，拟订和执行我区外经贸发展战略、中长期规划和年度指导性计划等。根据职责设立六个股：人事秘书股、综合信息股（政策法规股）、贸易促进与管理股、市场管理股（电子商务股）、投资促进与管理股、口岸管理股。

澄海区贸促支会挂靠区商务局，为区政府直属正科级单位，群众团体，主要负责区企业、经贸团体赴海外参展的组织申报，根据授权为企业签发证明书等，设立二个部：展览与会务部、法律与联络部。

（二）人员构成情况

澄海区商务局本部共有财政拨款在职人员 31 人，其中：行政机关在职公务员 22 人，工勤 2 人；参公机关在职人数 7 人；离退休人数 42 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 40 人。

（三）决算年度的主要工作任务

今年来，商务局按照区委区政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，积极适应经济发展新业态，落实供给侧结构性改革，加快创新驱动、品牌建设和市场拓展步伐，落实扶持促进措施，转变经济发展方式，努力保持经济稳步健康发展，实现“十三五”商务工作的良好开局。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算  853.34  万元，比2015年决算数减少   201.62  万元，原因是精简开支。其中：财政拨款收入  853.34  万元，比2016年预算数增加   182.91  万元，原因是商业服务业流通事务支出收入增多。

（二）支出决算说明

2016年支出决算   866.57  万元，比2015年决算数减少   240.63  万元，原因是精简开支，厉行节俭。其中：财政拨款支出  866.57  万元，比2016年预算数增加  196.14  万元，原因是商业服务业流通事务支出增多。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出  736.53  万元，占 86  %，其中：工资福利支出  399.79  万元，对个人和家庭的补助  208.19  万元，商品和服务支出  87.78  万元，其他资本性支出等支出  0  万元；对企事业单位的补贴  54  万元；项目支出   116.81  万元，占  14 %，主要支出项目有商业流通事务支出。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出  8.31  万元，比2015年决算数减少  1.29  万元，比2016年预算数增加  1.61 万元，原因是追加出国境经费支出。具体情况如下：2016年度出国经费为年度追加出国经费收入，该项费用支出为我局根据区委、区政府工作会议的决定，于2016年5月18至22日组织我区企业抱团参加广东省商务厅主办的“广东（印尼）商品展览会”所发生的费用。由于我局因公出国境所发生的费用是根据上级工作业务安排按实发生，故在年初财政经费预算中无法作出估算并编制年度预算。

1.全年使用财政拨款我局出国团组数为  1  个、  2 人次，因公出国（境）费支出  3.61  万元，比2015年决算数增加  3.61  万元，比2016年预算数增加  3.61  万元，原因是因公出国境所发生的费用是根据上级工作业务安排按实发生，故在年初财政经费预算中无法作出估算并编制年度预算。开支内容包括：（1）参加会议支出  0  万元；（2）出国谈判、工作磋商支出  3.61  万元，主要用于根据区委、区政府工作会议的决定，于2016年5月18至22日组织我区企业抱团参加广东省商务厅主办的“广东（印尼）商品展览会”所发生的费用；（3）境外业务培训及考察  0  万元，。

2.公务用车购置及运行维护费支出  4  万元，比2015年决算数减少   1.3  万元，比2016年预算数增加  0   万元，。主要包括： （1）报废  0  辆、更新购置  0  辆，购置费支出  0  万元，平均每辆  0  万元；（2）公务车保有量   2  辆，全年运行维护费支出  4  万元，平均每辆  2  万元。

3.公务接待批次  3 批， 人数 45  人，公务接待费支出    1.2   万元，比2015年决算数减少  1.4  万元，比2016年预算数增加  0  万元，原因是精简开支。主要用于部门业务往来，实际工作需求所发生的费用。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出  141.7758  万元，比2015年增加 21.6366  万元，增长 16 %，原因是增加贸促会联络工作费用、电子商务交流培训经费和招商引资项目宣传推介费用。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额   0 万元，占政府采购支出总额的  0   %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  2  辆，其中，一般公务用车  2  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元以上专用设备  0  台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明（无开展）

目前我局尚无开展预算绩效管理工作。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：2016年度部门决算公开表