附件2：

2016年度部门决算公开

 2016年度澄海区轻化工业公司决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区轻化工业公司为正科级国有工业企业行政管理部门。负责组织实施辖属国有企业的改革，协调处理辖属单位历史遗留问题和改革中碰到的问题。协助区政府和有关部门实施对轻化、机械、电子的行业管理，开展相关活动。

（二）人员构成情况

  澄海区轻化工业公司共有财拨在职人员 21人，离退休人数 28人，其中：离休人员 1人，退休人员 27人。

（三）决算年度的主要工作任务

简要说明部门发展计划、工作目标

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算447.77万元，比2015年决算数增加48.44万元，原因是统一调资增加离退休人员工资、津补贴和人员工资晋升。其中：财政拨款收入447.77万元，比2016年预算数增加65.12万元，原因是统一调资增加离退休人员工资、津补贴和人员工资晋升。

（二）支出决算说明

2016年支出决算447.77万元，比2015年决算数增加48.44万元，原因是统一调资增加离退休人员工资、津补贴和人员工资晋升。

其中：财政拨款支出447.77万元，比2016年预算数增加   65.12  万元，原因是统一调资增加离退休人员工资、津补贴和人员工资晋升。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出401.58万元，占  89.7%，其中：工资福利支出  177.86  万元，对个人和家庭的补助255.86万元，商品和服务支出  14.05  万元，其他资本性支出等支出  0  万元；项目支出  0   万元，占  0 %，主要支出项目有……。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出   0 万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元，原因是……。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为   个、 0  人次，因公出国（境）费支出  0  万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出   0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出   0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0   万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出   0 万元，比2015年决算数增加/减少   0  万元，比2016年预算数增加/减少 0    万元，原因是……。主要包括：（1）报废   0 辆、更新购置  0  辆，购置费支出  0  万元，平均每辆  0 万元；（2）公务车保有量    辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0  万元。

3.公务接待批次 0  批，人数 0  人，公务接待费支出    万元，比2015年决算数增加/减少 0   万元，比2016年预算数增加/减少0    万元，原因是……。主要用于……。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出  14.05  万元，比2015年减少4.55   万元，减少24.5   %，原因是节约办公费用。

   （五）政府采购支出说明

政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出   0 万元、政府采购服务支出 0   万元。授予中小企业合同金额 0   万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的 0  %。

(政府采购金额的计算口径为：2016年本部门（单位）纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。此括号内容公开时删去）

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆、一般执法执勤用车   0 辆、特种专业技术用车 0   辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元以上专用设备  0  台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目  0 个，共涉及资金  0  万元，自评覆盖率达到 0  %。

共组织对“XXX”等 0  个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出   0 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  0  万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

……