澄海区工商局2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区工商局列入部门决算编制范围的单位共有1个。

澄海区工商局的主要职责是：贯彻执行国家有关工商行政管理工作的方针、政策；通过实施国家授予的市场监督管理和行政执法职能，运用行政和法律手段，对市场经营主体及其市场行为进行监督管理，建立和维护市场经济秩序；承办区领导机关交办和上级工商机关授权的其他事项等。

（二）人员构成情况

澄海区工商局本部共有财拨在职人员195人，其中：行政机关在职人数192人，事业在职人数3人；离退休人数96人，其中：离休人员1人，退休人员95人。

（三）决算年度的主要工作任务

部门发展计划、工作目标：通过实施国家授予的市场监督管理和行政执法职能，运用行政和法律手段，对市场经营主体及其市场行为进行监督管理，建立和维护市场经济秩序。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算2767.46万元，比2015年决算数减少712.48万元，原因是拨入经费减少。其中：财政拨款收入2767.46万元，比2016年预算数减少86万元，原因是拨入经费减少,其他收入未列入。

（二）支出决算说明

2016年支出决算2973.49万元，比2015年决算数减少482.33万元，原因是拨入经费减少。其中：财政拨款支出2837.46万元，比2016年预算数减少 15.48 万元，原因是拨入经费减少,其他收入未列入。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出2567.46万元，占90.48%，其中：工资福利支出 1480.99万元，对个人和家庭的补助771.50万元，商品和服务支出310.84万元，其他资本性支出等支出4.13万元；项目支出270万元，占9.52%，主要支出项目有日常公用开支、办案费及公务用车维护费等。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出21.19万元，比2015年决算数减少27.4万元，比2016年预算数增加0万元。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为   0个、0人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少0 万元，比2016年预算数增加/减少0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元0；（3）境外业务培训及考察 0万元0。

2.公务用车购置及运行维护费支出20万元，比2015年决算数减少27.4万元，比2016年预算数增加/减少  0万元。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出0 万元，平均每辆0 万元；（2）公务车保有量 31 辆，全年运行维护费支出 20万元，平均每辆0.65万元。

3.公务接待批次8批，人数120人，公务接待费支出 0.54 万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元，主要用于上级通知要求的工作接待。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 314.97万元，比2015年增加107.11万元，增长51.53%，原因是其他交通费用增加（包括2016年新增乡镇补贴）。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 31辆，其中，一般公务用车10 辆、一般执法执勤用车 21辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况(无开展)

2.部门决算中项目绩效自评结果(无开展)。

3.重点项目绩效评价报告(无开展)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无开展)。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：区工商局2016年度决算公开表