2016年度部门决算公开

澄海区环保局部门2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区环保局列入部门预算编制范围的单位共有2个，分别是： 环保局本部、下属事业单位区环保局环境监测站。

澄海区环保局的主要职责是：汕头市澄海区环境保护局是澄海区人民政府环境保护行政主管部门,是区直机关正科级单位，主要负责对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（二）人员构成情况

澄海区环保局本部共有财拨在职人员51人，其中：行政机关在职人数17人，事业在职人数18人；离退休人数16人，其中：离休人员0人，退休人员 16人。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年，我局认真贯彻落区委区政府和上级环保部门关于生态文明建设和环境保护的政策部署，紧紧围绕全区经济发展大局，以改善环境质量为核心，严格环保准入，加强环境执法监管，整治突出环境问题，切实维护公众环境权益。2016年，我局共审批、备案建设项目66项，初审建设项目环评文件9项，环保竣工验收23项，核发、更换排污许可证136家；受理信访案件687宗，责令改正环境违法行为74宗，实施行政处罚34宗，核发机动车环保分类标志约6500份；饮用水源水质符合国家地表水环境标准Ⅲ类标准，集中式饮用水源地水质达标率100%。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 929.27   万元，比2015年决算数减少    1903.11万元，原因环保专项资金减少及公办经费减少。其中：财政拨款收入 929.27 万元，比2016年预算数增加 3.61万元。原因是人员津补贴增加。

（二）支出决算说明

2016年支出决算  929.27   万元，比2015年决算数减少 1903.11万元，原因是环保专项资金减少及公办经费减少。其中：财政拨款支出 929.27 万元，比2016年预算数增加3.61 万元，原因是人员津补贴增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 525.27万元，占 56.5 %，其中：工资福利支出  308.85  万元，对个人和家庭的补助   159.73 万元，商品和服务支出   53.21 万元，其他资本性支出等支出  0.28  万元；项目支出  404   万元，占 43.5  %，主要支出项目有区千村生活污水整治专项资金等。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出  4.37  万元，比2015年决算数增加/减少 16.08万元，比2016年预算数减少 0.1万元，原因是严格执行上级有关规定，控制接待人数和陪同人数，尽量节约费用。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为   0个、  0 人次，因公出国（境）费支出   0 万元，比2015年决算数增加/减少 0 万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出  0  万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出  3.99  万元，比2015年决算数减少   15.98  万元，比2016年预算数减少 0.01万元，原因是公车改革后，公务用车运行费降低。主要包括：（1）报废  0  辆、更新购置  0  辆，购置费支出  0万元，平均每辆  0 万元；（2）公务车保有量  2  辆，全年运行维护费支出    3.99万元，平均每辆  1.995  万元。

3.公务接待批次 5  批，人数  60 人，公务接待费支出  0.38  万元，比2015年决算数减少   0.1 万元，比2016年预算数增减少  0.09 万元，原因是严格执行上级有关规定，控制接待人数和陪同人数，尽量节约费用。主要用于接待上级领导。。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出  56.7  万元，比2015年增减少  69.86  万元，降低 55.2 %，原因是节约办公经费。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额   0 万元，占政府采购支出总额的  0 %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆   12 辆，其中，一般公务用车   2 辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车   0 辆；单位价值50万元以上通用设备   0 台（套），单价100万元以上专用设备  0  台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

无开展

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件2-2：2016年度部门决算公开表样（公开01-08表）、附件3：2016年度部门决算批复、公开情况表(环保局)