一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区文学艺术界联合会是中共澄海区委领导的，由全区性各文艺协会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是文艺家面向社会走向市场的桥梁和纽带，是提升澄海文化软实力、推动社会主义文艺事业大繁荣大发展的重要力量。文联属下《澄海》编辑部为公益一类事业单位。

（二）人员构成情况

澄海区文联现有编制数10名，2016年实有行政在职人员6名、事业在职人员2名、政府购买服务人员1名；离休人员1名、退休人员5名。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年度，文联切实履行对协会的联络、协调、服务职责。积极响应上级号召，贯彻落实“两学一做”学习教育，深入推进创文行动，认真传达学习习近平总书记在全国文艺工作座谈会上的讲话精神,积极引导下属12个协会开展文艺活动，以文艺服务群众。办好每月一期《澄海》杂志，紧随党政步伐，及时报道澄海经济、社会、民生、文化动态，全方位反映澄海发展动向。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 207.80万元，比2015年决算数减少2.21万元，原因是较上年度专项工作减少。其中：财政拨款收入207.80万元，比2016年预算数增加 3.85 万元，原因是人员经费增加。

（二）支出决算说明

2016年支出决算216.81 万元，比2015年决算数减少 8.41 万元，原因是较上年度专项工作减少。其中：财政拨款支出216.81万元，比2016年预算数增加3.85万元，原因是人员经费增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出130.62万元，占60%，其中：工资福利支出73.88万元，对个人和家庭的补助46.75万元，商品和服务支出9.99万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出 86.19 万元，占 40 %，主要支出项目有《澄海》办刊费用。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 2.09 万元，比2015年决算数增加1.09万元，比2016年预算数增加0.09 万元，原因是接待省民协古村落评选专家考察组。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0个、 0人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少 0 万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 1 万元，主要用于召开文艺工作座谈会；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，比2015年决算数增加 1 万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 2 万元，平均每辆 1 万元。

3.公务接待批次 1 批，人数 4 人，公务接待费支出 0.09 万元，比2015年决算数增加0.09万元，比2016年预算数增加 0.09 万元，原因是2015年没有产生公务接待，2016年没有公务接待预算。主要用于接待省民协古村落评选专家考察组。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 9.99 万元，比2015年增加 4.34 万元，增长 76.85 %，原因是日常公用经费的增加。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

没有开展此项目。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：汕头市澄海区文学艺术界联合会2016年度决算公开表。