一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海党校始建于1957年5月，其时称为党训班。1959年11月，正式定名为中国共产党澄海县委员会党校。几经易址，1972年7月，党校迁至澄海城区登峰东路尾北侧（现址），已有40年。2011年8月，区委党校加挂区行政学院牌子，实行两块牌子一套机构。
党校是区委、区政府的重要工作部门，是教育培训全区各级领导干部的基地，是学习、宣传马列主义、毛泽东思想和习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策的重要阵地，是党性锻炼的熔炉。承担着全区5200多名党员干部和公务员的教育培训任务。连年来，我校遵循《中国共产党党校工作条例》，认真贯彻区委党员干部教育培训规划，紧紧围绕全党政治中心和区委、区政府工作部署，突出抓好干部的思想和政策教育，对于统一全区党员干部思想、提高理论和政策水平、加强干部队伍建设、维护社会和谐稳定、推动经济快速发展发挥了积极作用。

（二）人员构成情况

学校现内设3个职能股室：校务办公室、教务办公室和培训股。至2016年末，我校共有干部职工17人，其中常务副校长1名，副校长2名；退休干部职工9人。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年我校将继续坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实中央关于加强党校工作的意见、上级党校工作会议精神和区委工作部署，突出工作重点，认真抓好党员干部教育培训工作，奋力拼搏，全面完成区委和上级党校交给的各项任务，努力把党校各项工作推上新的台阶。

第一，认真抓好党员干部教育培训工作，发挥党校主阵地作用。（1）办好党员干部培训主体班；（2）办好公务员全员培训班；（3）继续办好农村干部学历教育和党员干部函授教育；（4）积极协助各单位办好各类培训班；（5）继续协助各镇（街道）办好村（社区）“两委”干部培训班。

第二，积极开展宣讲宣传活动，更好服务全区政治和中心工作。（1）主动承担区委宣讲任务；（2）组织送课进单位下基层活动。

第三，认真贯彻中央关于加强党校工作的意见，推动各项工作创新发展

（1）编制好党校干部教育培训和发展规划；（2）加强阵地建设；（3）组织教员编写各类专题辅导课；（4）积极开展“双联双融”活动。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 361.29万元，比2015年决算数增加    108.11万元，原因是增加工资福利和函授收入。其中：财政拨款收入361.29万元，比2016年预算数增加69.9万元，原因是增加工资福利和函授收入。

（二）支出决算说明

2016年支出决算349.65万元，比2015年决算数增加          12.09万元，原因是增加工资福利支出。其中：财政拨款支出    349.65万元，比2016年预算数增加58.26万元，原因是增加工资福利和函授收入。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出253.87万元，占73%，其中：工资福利支出120.02万元，对个人和家庭的补助100.25万元，商品和服务支出33.60万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出95.77万元，占27%，主要支出项目有干部教育培训支出。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出1.34万元，比2015年决算数增加/减少 0万元，比2016年预算数减少0.66万元，原因是严格控制公车运行支出。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为   0个、 0  人次，因公出国（境）费支出  0  万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0   万元；（2）出国谈判、工作磋商支出  0万元；（3）境外业务培训及考察  0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.34万元，比2015年决算数增加/减少  0万元，比2016年预算数增加/减少 0.66 万元，原因是严格控制公车运行支出。主要包括：（1）报废 0辆、更新购置 0辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量1 辆，全年运行维护费支出 1.34   万元，平均每辆1.34万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出33.08 万元，比2015年减少 5.75万元，降低15%，原因是上年度的部分款项属于往年度。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车   1 辆、一般执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

无

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：中共汕头市澄区委党校2016年度决算公开表。