一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市建设工程造价管理站澄海分站的主要职责是：负责本区建设工程造价计价依据的管理以及房屋与市政建设工程计价活动的监督、检查，编制补充计价依据；确定和公布本区建设工程造价信息，对建筑材料综合价格、人工费、机械费等进行工程计价动态管理；调解本区建设工程中的造价经济纠纷；

（二）人员情况

汕头市建设工程造价管理站澄海造价分站定编人数为3人，现财拔在职人员 1人，其中：在职人数 1人；离退休人数4 人，其中：离休人员 0人，退休人员 4人。

（三）决算年度的主要工作任务

本单位按财拔的资金合理合规使用，定期做好本区内的工程造价管理工作。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算  21.9 万元，比2015年决算数减少   9.38 万元，原因在职人员减少。其中：财政拨款收入 19.89万元，比2016年预算数增加 0.57万元，原因是在职人员增资和调增住房公积金。

（二）支出决算说明

2016年支出决算  21.9  万元，比2015年决算数减少

31.28 万元，原因是在职人员减少。其中：财政拨款支出

19.89  万元，比2016年预算数增加  0.57 万元，原因是

在职人员增资和增加住房公积金。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 19.89  万元，占  100 %，其中：工资福利支出 10.2   万元，对个人和家庭的补助   9.44 万元，商品和服务支出  0.25  万元，其他资本性支出等支出  0  万元；项目支出   0  万元，占  0 %，主要支出项目本单位没有。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出   0 万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少 0   万元，原因是本单位没有三公经费。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为   个、 0  人次，因公出国（境）费支出 0   万元，比2015年决算数增加/减少   0 万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元，原因是本单位没有本内容。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要原因是本单位没有本内容；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要原因是本单位没有本内；（3）境外业务培训及考察 0万元，主要原因是本单位没有本内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少  0 万元，比2016年预算数增加/减少  0 万元，原因是本单位没有本内容。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置  0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆0  万元。

3.公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出    万元，比2015年决算数增加/减少 0 万元，比2016年预算数增加/减少 0  万元，原因是本单位没有本内容。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出  0  万元，比2015年增加/减少0  万元，增长/降低  0 %，原因是本单位没有本内容。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0 %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0 辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0   辆、其他用车 0   辆，本单位没有公务用车；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目  0 个，共涉及资金  0  万元，自评覆盖率达到  0 %。本单位没有项目支出内容。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

附件：汕头市建设工程造价管理站澄海分站2016年度决算情况表。