汕头市澄海区档案室2017年预算公开

二○一七年

目录

第一部分 部门概况

第二部分澄海区档案室2017年预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 澄海区档案室2017年预算表

表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

（一）部门机构设置、职能

我档案室为区建设局属下事业单位，属财政全额核拨，负责全区城市建设档案管理

（二）人员构成情况：

人员情况：事业编6名，现在职3名，退休5名。

第二部分 档案室2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算 43.02 万元，比2016年预算数增加 2.53  万元，原因是 退休人员工资增加  。其中：财政拨款收入 43.02 万元（预算拨款 41.52 万元，公共预算拨款1.5万元； 非税拨款 0万元，政府性基金预算0万元，财政专户拨款  0   万元），比2016年预算数增加（或减少）  0  万元，原因是 无  ；其他收入  0  万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算 43.02 万元，比2016年预算数增加2.53  万元，原因是 退休人员工资增加  。其中：财政拨款支出 43.02 万元（预算拨款 41.52 万元，公共预算拨款1.5万元，非税拨款  0  万元，政府性基金拨款  0    万元，财政专户拨款  0  万元）。按用途划分，基本支出预算 0  万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数  0    万元，比2016年预算数增加（或减少）  0  万元。其中：因公出国（境）费   0   万元，比2016年预算数增加（或减少）   0  万元，主要原因是： 无     ； 公务用车购置及运行费 0   万元，包括公务用车购置费  0 万元和公务用车运行费  0 万元，比2016年预算数增加（或减少）   0  万元，主要原因是：  无    ；公务接待费  0  万元，比2016年预算数增加（或减少）    0   万元，主要原因是：   无      。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算0万元 ，比2016年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是：  无      。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额  0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位没有公车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆情况无。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

附：公开报表