第一部分 汕头市澄海区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职能

1.部门机构设置、职能

澄海区住建局列入部门预算编制范围的单位共有7个，分别是：住建局本部、下属事业单位汕头市建设工程造价站澄海分站、城市建设档案室、规划建设监察大队、人防平站结合管理站、建设工程安全监督站澄海分站、区房产管理局等。

澄海区住建局的主要职责是：贯彻执行国家有关城乡规划建设工作的方针、政策，研究拟订我区城乡规划建设监督的地方性法规，制订城乡规划建设业务规章制度；向区人民政府、上级相关部门报告或向区有关部门通报城乡规划建设情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；按规定进行规划建设；承办区领导机关交办和上级住建机关授权的其他事项等。

2.人员情况

澄海区住建局本部共有财拨人员54人。其中，行政机关在职人数26人，离退休人数28人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市澄海区住房和城乡建设局2017年部门预算的编制范围包括澄海区住建局本部1家单位全部收入和支出。

第二部分 汕头市澄海区住房和城乡建设局2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算1077.10万元，比2016年预算数增加 513.71  万元，原因是 增加了各项规划编制经费、增加政府采购项目和增资等。其中财政拨款收入1077.10万元（预算拨款  457.62   万元，非税拨款 100.00   万元，政府性基金预算拨款 519.48   万元），比2016年预算数增加 513.71 万元。其中人员支出预算423.11万元，比去年增加30.12万元，增长7.66%；公用支出预算34.51万元，比去年增加14.11万元，增长69%；非税收入预算100万元与去年持平；基金预算拨款519.48万元，比去年增加469.48万元，增长938.96%，主要增加澄海区各项规划编制经费。

（二）支出预算说明

2017年支出预算 1077.10万元，比2016年预算数增加 513.71万元，原因是增加了各项规划编制经费、政府采购项目和增资等 。其中财政拨款支出 1077.10 万元（预算拨款 457.62万元，非税拨款  100.00万元，政府性基金拨款  519.48 万元）。按用途划分，基本支出预算 557.62  万元，项目支出预算 519.48万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数  5.00万元，比2016年预算数减少 1.2万元。其中本单位没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行费  4.00万元，包括公务用车运行费  4.00万元，本年度没有公务用车购置费；公务接待费 1.00 万元，比2016年预算数减少1.2 万元，主要原因是节约了公务接待费。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算1077.10万元 ，比2016年增加513.71万元，增长91.18%。主要原因是增加了各项规划编制经费、增加政府采购项目和增资等。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额205.00万元，其中政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算 200.00万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、其他2辆待报废。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包含：（1）基本支出：一是包括基本工资、津贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、抚恤金、丧葬费等支出；二是包括办公费、电费、水费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、物业管理费、福利费、招待费、印刷费、劳务费、办公设备购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出包括招待费、会议费、办公用房维修费、培训费等。