第一部分 供销联社部门概况

一、部门职能

（一）部门机构设置、职能

根据中共中央、国务院中发﹝1995﹞5号文（《关于深化供销合作社改革的决定》），省委、省政府粤发﹝1995﹞12号文（《关于贯彻〈中共中央、国务院关于深化供销合作社改革的决定〉的通知》）和汕头市委、市政府汕市发﹝1997﹞14号文（《关于深化供销合作社改革的实施意见》）精神，恢复澄海市供销合作社联合社建制。市供销合作社联合社加挂汕头市澄海供销社企业（集团）公司牌子，为局（正科）级全民所有制事业单位。2003年澄海撤市设区，澄海市供销合作社联合社更名为汕头市澄海区供销合作社联合社（以下简称区供销联社）。

区供销联社是全区供销合作社的联合组织，内设5个股：行政股、人事保卫股、财会股（加挂资产管理股牌子）、业务股、企业管理股。主要职能有：

1、研订全区供销合作社的发展规划和年度计划，并组织指导实施。

2、贯彻执行中央、省、市的有关方针、政策，依法治社。

3、按照区政府授权对全区重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

4、指导全区供销合作社的管理体制和经济体制改革。协调有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

5、指导全区供销合作社的业务活动，引导农民发展商业生产，搞好农业社会化服务体系，组织开拓城乡市场，开展对外贸易。

6、管理直属单位，管好社有资产，指导企业提高管理水平和经济效益，扭亏增盈。

7、完成区政府和上级社交办的其他工作。

（二）人员情况

区供销联社是参公事业单位，编制20名。

至2017年1月共有财拨在职人员39人，其中：在职人数19人；离退休人数20人，其中：离休人员2人，退休人员18人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，区供销联社2017年部门预算的编制范围只包括本级单位全部收入和支出。

第二部分 供销联社2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算470.81万元，比2016年预算数增加132.53万元，原因是人员经费及慰问资金增加。其中：财政拨款收入470.81万元（预算拨款470.81万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2016年预算数增加132.53万元，原因是增加慰问资金和人员改增资部分；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算470.81万元，比2016年预算数增加132.53万元，原因是人员经费增加及慰问资金增加。其中：财政拨款支出470.81万元（预算拨款470.81万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算427.81万元，项目支出（含建设项目）预算43万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算2万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：未产生出国（境）费用；公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：与上年持平；公务接待费0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：厉行节约，未产生公务接待费用。

（二）机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算23.68万元，比2016年减少2.72万元，降低10.30%。主要原因是厉行节约，减少办公费用支出。

（三）关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算没有安排购置车辆。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括商品和服务支出等。

第四部分 供销联社2017年部门预算表