第一部分 澄海区人大办部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作。常委会下设法制、财政经济、农村、环境与资源保护、教育科学文化卫生、华侨外事、选举联络人事任免等7个工作委员会作为工作机构，下设办公室、法制工作室、选举联络任免室等3个办事机构，办公室受常委会的委托，管理机关的日常工作，综合协调机关各办事机构和联系常委会各工作委员会的工作。办公室内设秘书股、综合资料股、信访股。

2. 人员情况

区人大常委会机关人员编制19名（含区依法治区办），其中行政编制14名，行政后勤编制5名。2016年度末机关实有在职人数44人（其中区人大常委会正、副主任7人，驻会组成人员12人，人大机关在职25人），退休人员40人，均为财政供养人员。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区人大办2017年部门预算的编制范围为1个：区人大常委会办公室本级。

第二部分 澄海区人大办2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算763.82万元，比2016年预算数增加   22.59万元，原因是根据政策提高工资标准，人员经费增加。其中：财政拨款收入763.82万元，均为预算拨款，比2016年预算数增加22.59万元，原因是根据政策提高工资标准，人员经费增加。

（二）支出预算说明

2017年支出预算763.82万元，比2016年预算数增加     22.59万元，原因是根据政策提高工资标准，人员经费增加。其中：财政拨款支出763.82万元，均为预算拨款。按用途划分，基本支出预算648.62万元，项目支出预算115.20万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数6万元，与2016年预算数持平。其中：公务用车运行费6万元；无因公出国（境）费和公务接待费。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算481.70万元 ，比2016年增加5.27万元，增长1.11%。主要原因是：根据政策提高工资标准，人员经费增加。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门政府采购预算总额12.81万元，均为政府采购货物预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行各项资金，包含机关行政经费和一般行政管理项目支出。机关行政经费包含：（1）基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）及支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出：具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等

第四部分 澄海区人大办2017年部门预算表

采购预算表