第一部分 澄海区纪委监察局概况

一、部门职能

（一）本部门机构基本情况

中共汕头市澄海区纪律检查委员会（与汕头市澄海区监察局合署办公）履行党的纪律检查和政府行政监察等职能，是一个一级预算单位，没有下属单位。单位执行行政单位会计制度。

（二）单位基本情况

我委编制人数54，实有在职人员41，退休人员19。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 2017年部门预算的编制范围包括：收入预算和支出预算。

第二部分 澄海区纪委监察局2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算714.34万元，比2016年预算数减少0.054万元，原因是节约了办公经费。其中：财政拨款收入714.34万元（预算拨款710.34万元，非税拨款4万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2016年预算数减少0.054万元，原因是节约了办公经费；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算714.34万元，比2016年预算数减少0.054万元，原因是节约了办公经费。其中：财政拨款支出714.34万元（预算拨款710.34万元，非税拨款4万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算654.94万元，项目支出（含建设项目）预算59.4 万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数8.99万元，比2016年预算数减少4万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数增加0万元，主要原因是：没有因公出国（境）费； 公务用车购置及运行费8万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费8万元，比2016年预算数减少4万元，主要原因是：减少了2辆车辆；公务接待费0.99万元，与2016年预算数一样。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算714.34万元 ，比2016年减少0.054万元，主要原因是：节约了办公经费。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额50.79万元，其中：政府采购货物预算50.79万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门没有预算安排购置车辆情况。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公费、公务用车运行维护等。

第四部分 澄海区纪委2017年部门预算表