一、  部门基本情况

（一）    部门机构设置、职能

澄海区困难职工帮扶中心是区总工会属下公益一类正股级事业单位，具有事业法人资格，为辖区内困难职工提供职业介绍、就业培训、生活、医疗救助、法律援助、子女助学、工伤探视、政策咨询、信访接待等服务。
   （二）人员情况

区困难职工帮扶中心核定事业编制2名，现有在职在编3人，退休人员3人，均为财政供给人员。

（三）预算年度主要工作任务。

本中心立足于党和政府及上级工会的要求，立足于广大职工需要，认真履行职能，为困难职工提供及时、方便、快捷的服务，积极创新工作方式，努力使帮扶中心成为务实高效的为党政分忧，为职工服务的窗口。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,区困难职工帮扶中心2017年部门预算的编制范围包括：  本单位全部收入、支出。

第二部分 区困难职工帮扶中心2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算 32.81   万元，比2016年预算数减少   7.72万元，原因是 减员   。其中：财政拨款收入 32.81   万元（预算拨款  32.81   万元，非税拨款  0  万元，政府性基金预算拨款  0  万元，财政专户拨款  0   万元），比2016年预算数减少 7.72   万元，原因是  减员    ；其他收入 0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算 32.81   万元，比2016年预算数减少     7.72万元，原因是 减员   。其中：财政拨款支出 32.81   万元（预算拨款  32.81  万元，非税拨款  0   万元，政府性基金拨款   0   万元，财政专户拨款 0   万元）。按用途划分，基本支出预算  30.81  万元，项目支出（含建设项目）预算 2  万元。（困难补助款）

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数   0   万元，比2016年预算数增加（或减少）  0  万元。其中：因公出国（境）费      万元，比2016年预算数增加（或减少）   0  万元，主要原因是：   0    ； 公务用车购置及运行费  0   万元，包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费  0  万元，比2016年预算数增加（或减少）  0   万元，主要原因是：   0     ；公务接待费   0    万元，比2016年预算数增加（或减少）   0    万元，主要原因是：    0     。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算32.81万元 ，比2016年减少7.72万元，降低25%。主要原因是： 减员   。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车XX辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆情况0。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 困难职工帮扶中心2017年部门预算表