第一部分 总工会部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能 

澄海区总工会是区委领导的社会团体组织，是参照公务员管理的正科级单位，内设机构为一室一部（办公室和基层工作部），担负全区工会工作的一切活动事务。下设二个事业单位：澄海区困难职工帮扶中心（公益一类事业单位）和澄海区工人文化宫（公益三类事业单位）。

2. 人员情况

区总工会编制9名：其中公务员编制7名，机关工勤编制2名，设主席1名，副主席2名，实有在职人员10名，退休人员15名，事业退休人员14名（财政补差）。

（二）总工会所属单位甲基本情况

1. 部门机构设置、职能

2. 人员情况

（三）总工会所属单位乙基本情况

1. 部门机构设置、职能

2. 人员情况

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 总工会

2017年部门预算的编制范围包括： 总工会（本部）、       区困难职工帮扶中心等 2 家单位全部收入和支出。

第二部分 总工会2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算 267.64 万元，比2016年预算数增加  115.4 万元，原因是经区政府常务会议讨论同意，从2017年起，将我会机关在编人员工资、福利和津补贴纳入区财政统发范畴，所以本年度部门预算比去年增加115.4万元，增加款项为人员工资、福利、津补贴等。其中：财政拨款收入 267.64 万元（预算拨款 267.64 万元，非税拨款  0  万元，政府性基金预算拨款  0  万元，财政专户拨款  0 万元），比2016年预算数增加 115.4 万元，原因是经区政府常务会议讨论同意，从2017年起，将我会机关在编人员工资、福利和津补贴纳入区财政统发范畴，所以本年度部门预算比去年增加115.4万元，增加款项为人员工资、福利、津补贴等。其他收入0 万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算 267.64 万元，比2016年预算数增加     115.4万元，原因是经区政府常务会议讨论同意，从2017年起，将我会机关在编人员工资、福利和津补贴纳入区财政统发范畴，所以本年度部门预算比去年增加115.4万元，增加款项为人员工资、福利、津补贴等。其中：财政拨款支出 267.64 万元（预算拨款 267.64 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0  万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 267.64 万元，项目支出（含建设项目）预算 0 万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数 0 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是： 本会无财政“三公”经费拨款 ； 公务用车购置及运行费     1.2万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费    1.2万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是： 车辆老化维修 ；公务接待费 0 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是： 无公务接待 。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算267.64万元 ，比2016年增加115.4万元，增长43%。主要原因是：经区政府常务会议讨论同意，从2017年起，将我会机关在编人员工资、福利和津补贴纳入区财政统发范畴，所以本年度部门预算比去年增加115.4万元，增加款项为人员工资、福利、津补贴等。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车主要是陪同、接待上级单位调研及市内联系工作之用；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆情况0。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 总工会2017年部门预算表