第一部分 汕头市澄海区残疾人联合会部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区残疾人联合会列入部门预算编制范围的单位共有2个，分别是：残疾人联合会本部、下属事业单位区残疾人劳动服务所等。

澄海区残疾人联合会的主要职责是：澄海区残疾人联合会职能：管理残疾人事业、维护残疾人权益。并组织开展康复、文化教育、就业福利等工作。下设办公室、康复股，下属单位澄海区残疾人劳动服务所，为解决残疾人劳动就业提供职业技能培训，开展残疾评定、征收残疾人就业保障金等工作。

2.人员情况

澄海区残疾人联合会共有财拨在职人员12人，其中：行政机关在职人数6人，事业在职人数6人；离退休人数7人，其中：离休人员0人，退休人员7人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市澄海区残疾人联合会2017年部门预算的编制范围包括：汕头市澄海区残疾人联合会一家单位全部收入和支出。

第二部分 汕头市澄海区残疾人联合会2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算990.52万元，比2016年预算数减少   298.46万元，原因是本年没有上级转移支出。其中：财政拨款收入990.52万元（预算拨款990.52万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2016年预算数减少298.46万元，原因是本年没有上级转移支出；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算990.52万元，比2016年预算数减少     298.46万元，原因是本年没有上级转移支出。其中：财政拨款支出990.52万元（预算拨款990.52万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算160.52万元，项目支出（含建设项目）预算830万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数2.16万元，比2016年预算数减少0.38万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：没有因公出国（境）费； 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：公车改革；公务接待费0.16万元，比2016年预算数减少0.38万元，主要原因是：三公经费逐年压缩减少。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算9.04万元 ，比2016年增加减少0.38万元，增长4.39%。主要原因是：三公经费逐年压缩减少。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额4.44万元，其中：政府采购货物预算4.44万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算没有预算安排购置车辆。

第三部分   专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 汕头市澄海区残疾人联合会2017年部门预算表