第一部分 政法委部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区委政法委列入部门预算编制范围的单位共有1个。内设机构有办公室、政工室、督查室、国安办等；合署办公单位有区社工委、区维稳及综治办、区防范办。区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，主要职能包括贯彻执行党的路线、方针及区委的决策和部署，统一区政法各部门的思想和行动；组织、协调、指导全区维护社会稳定工作，组织社会治安综合治理工作等方面。

2. 人员情况

澄海区委政法委本部共有财拨在职人员27人，其中：行政机关在职人数27人，机关工勤人数4人；离退休人数15人，其中：离休人0人，退休人员15人。

第二部分政法委2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算693.79万元，比2016年预算数增加91.40万元，原因是今年非税预算收入增加。其中：财政拨款收入693.79万元（预算拨款493.79万元，非税拨款200万元，政府性基金预算拨款 0万元，财政专户拨款0万元），比2016年预算数增加91.40万元，原因是人员经费和维稳经费增加；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算693.79万元，比2016年预算数增加91.40万元，原因是人员经费和维稳经费增加。其中：财政拨款支出693.79万元（预算拨款493.79万元，非税拨款200     万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算493.79万元，项目支出（含建设项目）预算200万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数24万元，比2016年预算数增加18万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元； 公务用车购置及运行费     万元，包括公务用车购置费18万元和公务用车运行费6万元，比2016年预算数增加18万元，主要原因是：今年公务用车购置费增加；公务接待费0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算693.79万元 ，比2016年增加91.40万元，增长15%。主要原因是：人员经费和维稳经费增加。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆(含区社工委1辆)，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆情况:1辆用于更新报废车辆。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 政法委2017年部门预算表