第一部分 澄海区畜牧兽医局部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

汕头市澄海区畜牧兽医局3个股（室）：人事秘书股、兽医股、畜牧股，是负责贯彻执行各级有关发展畜牧业和兽医的法律法规、方针政策；负责全区畜牧兽医行政执法管理工作；负责编制畜牧业发展规划、产业政策，指导畜牧业结构调整；负责畜牧兽医行业的技术指导和服务工作；拟定重大动物疫病预防、控制和扑灭计划，监督、管理全区动物防疫、检疫和动物产品的质量安全工作；负责官方兽医和执业兽医管理工作；指导畜牧兽医技术服务体系建设管理工作；负责兽医医政和药政工作；负责种畜禽管理工作；负责草地资源保护、恢复与建设工作；负责饲料行业管理工作的区政府工作部门。

2. 人员情况

澄海区畜牧兽医局本部共有财拨在职人员 8人，其中：行政机关在职人数2人，事业在职人数6 人；退休人员16人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区畜牧兽医局2017年部门预算的编制范围包括：澄海区畜牧兽医局1家单位全部收入和支出。

第二部分 澄海区畜牧兽医局2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算329.61万元，比2016年预算数减少72.69万元，原因是 项目资金减少。其中：财政拨款收入    329.6万元（预算拨款329.61万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2016年预算数减少72.69万元，原因是项目资金减少；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算329.61万元，预算329.61万元，比2016年预算数减少72.69万元，原因是 项目资金减少。其中：财政拨款支出329.6万元（预算拨款329.61万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算162.61万元，项目支出（含建设项目）预算167万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数3.6万元，比2016年预算数增加 0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数增加0万元，主要原因是：没有人员出国； 公务用车购置及运行费 2.4万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2.4万元，比2016年预算数增加0万元，主要原因是：车辆数量不变；公务接待费1.2万元，比2016年预算数增加0万元，主要原因是：接待人员数量持平。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算162.61万元 ，比2016年增加14.71万元，增长9.9%。主要原因是：人员基本工资提高。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。

第四部分 澄海区畜牧兽医局2017年部门预算表