第一部分 澄海区档案局部门概况

一、部门职能

（一）部门机构设置、职能

2003年，澄海撤市设区，实行澄海区档案局馆合一体制，为区政府直属正科级事业单位，并赋予档案行政管理职能，内设人事秘书股、业务指导股、保管编研股。

澄海区档案局的主要职责是：贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，制订全区档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。指导、监督和检查全区的档案工作。依据档案法接收与征集档案，科学地管理档案。负责全区档案专业教育和档案专业干部培训工作。制定开放历史档案的方案和组织档案的利用工作。承办区人民政府交办的其他事项。

（二）人员情况

澄海区档案局本部共有财拨在职人员9人，其中：行政机关在职人数0人，参公事业在职人数9人；离退休人数10人，其中：离休人员0人，退休人员10人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区档案局2017年部门预算的编制范围包括澄海区档案局本部的全部收入和支出。

第二部分 澄海区档案局2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算183.14万元，比2016年预算数增加10.6万元，原因是人员工资增加。其中：财政拨款收入183.14万元（预算拨款183.14万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2016年预算数增加10.6万元，原因是人员工资增加；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算183.14万元，比2016年预算数增加10.6万元，原因是人员工资增加。其中：财政拨款支出183.14万元（预算拨款183.14万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算173.14万元，项目支出（含建设项目）预算10万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数2.2万元，与2016年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与2016年预算数相同； 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元，与2016年预算数相同；公务接待费0.2万元，与2016年预算数相同。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算9.4万元 ，比2016年减少12.4万元，降低57%。主要原因是：财政经费紧张。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于一般公务用车；没有单位价值200万元以上的大型设备。2017年部门预算没有安排购置车辆。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

第四部分 澄海区档案局2017年部门预算表