第一部分 澄海区工商业联合会概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区工商联是区委领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带有制经济的助手。

澄海区工商联内设2个，是政府管理和服务非公部（室），列入部门预算决算编制范围的单位共有1个，没有下属单位。

2. 人员情况

澄海区工商联共有行政编制4名，其他人员1名。至2017年4月实际人员：在职人员7名，退休7名，皆为财政全额拨款人员。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区工商业联合会2017年部门预算的编制范围是本单位全部收入和支出。

第二部分 澄海区工商业联合会2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算 151.17  万元，比2016年预算数减少   0.41万元，原因是 人员工资变动 。其中：财政拨款收入 151.17 万元（预算拨款 151.17  万元，非税拨款  0  万元，政府性基金预算拨款  0  万元，财政专户拨款   0  万元），比2016年预算数增加（或减少） 0.41  万元，原因是  人员工资变动  ；其他收入  0  万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算  151.18  万元，比2016年预算数减少  0.4  万元，原因是 人员工资变动  。其中：财政拨款支出  151.18  万元（预算拨款  151.18  万元，非税拨款   0  万元，政府性基金拨款   0   万元，财政专户拨款  0  万元）。按用途划分，基本支出预算 151.18   万元，项目支出（含建设项目）预算  0   万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数   2   万元，比2016年预算数增加（或减少）  0  万元。其中：因公出国（境）费      万元，比2016年预算数增加（或减少）   0  万元； 公务用车购置及运行费   2  万元，包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费  2  万元，比2016年预算数增加（或减少）   0  万元；公务接待费    0   万元，比2016年预算数增加（或减少）    0   万元。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算13.52万元 ，比2016年增加1.72万元，增长14.57%。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第三部分   专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。

第四部分 澄海区工商业联合会2017年部门预算表