第一部分 政协办部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区政协办列入部门预算编制范围的单位共有1个。

澄海区政协办的主要职责是：贯彻执行国家有关政协工作的方针、政策，研究拟订我区政协监督的地方性法规，制订政协业务规章制度；向区人民政府、上级相关部门报告或向区有关部门通报政协情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；按规定进行直接协商；承办区领导机关交办和上级政协机关授权的其他政协事项等。

2. 人员情况

澄海区政协办共有财政拨款在职人员19人，其中：财政拨款的机关在职人员19人；财政拨款的离退休人员28人，其中：离休人员1人，退休人员27人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,政协办2017年部门预算的编制范围包括：人员工资经费、政协单位办公公用经费及政协会议等专项经费全部收入和支出。

第二部分 政协办2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算519.86万元，比2016年预算数减少2.79万元，原因是在职人员减少，压缩专项经费。其中：财政拨款收入519.86万元（预算拨款519.86万元，非税拨款0 万元，政府性基金预算拨款0 万元，财政专户拨款     0万元），比2016年预算数减少2.79万元，原因是在职人员减少，压缩专项经费；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算519.86万元，比2016年预算数减少2.79万元，原因是在职人员减少，压缩专项经费。其中：财政拨款支出519.86万元（预算拨款519.86万元，非税拨款0 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款0 万元）。按用途划分，基本支出预算 477.46万元，项目支出预算42.4

万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数  6 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0  万元。其中：因公出国（境）费  0 万元，比2016年预算数增加（或减少）  0  万元，主要原因是： 0   ； 公务用车购置及运行费  6 万元，包括公务用车购置费  0 万元和公务用车运行费 6 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是：公车的数量没有变动；公务接待费  0 万元，比2016年预算数增加（或减少）  0  万元，主要原因是：本级单位极少有接待任务 。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算14.6万元 ，比2016年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是：本单位的不在编主席、常委人员较多，使本就不多的办公经费比较紧张，很难把办公经费降下来。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算没有安排购置车辆情况。

第三部分   专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。

第四部分 政协办2017年部门预算表

采购预算表