第一部分  部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1、部门机构设置、职能

澄海区房管局列入部门预算编制范围的单位共有1个。

澄海区房管局的主要职责是：主管全区住房制度改革工作；负责全区直管公房的管理工作；研究编制区经济适用房、解危解困房、廉租公房建设计划并组织实施建设、分配和管理；负责组织实施全区物业管理的监督管理工作。

2、人员情况

澄海区房管局共有财拨在职人员13人，其中：事业在职人数 12人，政府购买1人；退休人员4人。

（二）所属住房保障中心基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区住房保障中心的业务范围：执行住房保障的有关政策规定，负责具体实施事务性的工作；承担全区廉租住房、公共租赁房、经济适用房等保障性住房有关工作任务分解落实的基础工作；承担保障性住房申报对象的资格初审、报批及后续动态管理工作；负责全区保障性住房资料、台账和信息系统的建设及提供相关服务；承办上级部门交办的其他工作。

2. 人员情况

澄海区住房保障中心事业编制人数5个，在职人员0人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2017年部门预算的编制范围包括本单位全部收入和支出。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算154.27万元，比2016年预算数减少12.65万元，原因是2016年1月两名职工调出及2016年12月一名职工退休。其中:财政拨款收入154.27万元（预算拨款116.77万元，非税拨款37.5万元），比2016年预算数减少12.65万元，原因是2016年1月两名职工调出及2016年12月一名职工退休。

（二）支出预算说明

2017年支出预算154.27万元，比2016年预算数减少12.65万元，原因是2016年1月两名职工调出及2016年12月一名职工退休。其中: 财政拨款支出154.27万元（预算拨款116.77万元，非税拨款37.5万元），按用途划分，基本支出预算148.27万元，项目支出预算6万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数0，比2016年预算数减少0.06万元，主要原因是2017年预计没有公务接待。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算154.27万元 ，比2016年减少12.65万元。主要原因是：2016年1月两名职工调出及2016年12月一名职工退休。

（三）关于政府采购预算说明

2017年本单位政府采购预算总额6.612万元，其中：政府采购货物预算1.712万元、政府采购服务预算4.9万元。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

第四部分 2017年部门预算表