第一部分 行政服务中心部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

汕头市澄海区行政服务中心管理办公室（企业投资管理服务中心）是区人民政府组织、协调、监督企业投资管理服务工作的办事机构和办事窗口，受理企业投资、登记相关手续，无偿为投资者和企业提供企业投资管理事项涉及的咨询、审批、登记、外商投资企业年检等“一站式”服务。单位内设人秘股、协调管理股、企业服务股和政务信息资源管理股四个股室。

2. 人员情况

单位现有编制人员13人，其中，事业编制人员13人，另有退休人员3人。

（二）行政服务中心所属单位澄海区信息中心基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区信息中心是澄海区行政服务中心管理办公室属下事业单位。负责参与全区信息化发展战略、中长期规划等方面的调查研究，会同相关部门拟订本区信息化建设的政策措施、技术标准与规范，协调整合全区网络资源、加强统一网络平台建设，负责区政府门户网站，协调全区电子政务建设。

2. 人员情况

区信息中心现有在职人员8人，其中事业编制6人，工勤编制2人，另有退休1人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区行政服务中心管理办公室2017年部门预算的编制范围包括： 行政服务中心 、 信息中心 2家单位全部收入和支出。

第二部分 行政服务中心部门2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算   402.41  万元，比2016年预算数增加  134.95 万元，原因是  成立公共服务大厅，办公费用增多   。其中：财政拨款收入  402.41  万元（预算拨款     万元，非税拨款  0  万元，政府性基金预算拨款  0  万元，财政专户拨款   0  万元），比2016年预算数增加 134.95  万元，原因是  成立行政服务大厅，费用增多   ；其他收入  0  万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算  402.41  万元，比2016年预算数增加  134.95  万元，原因是  成立公共服务大厅，办公费用增多  。其中：财政拨款支出  402.41  万元（预算拨款    万元，非税拨款  0   万元，政府性基金拨款   0   万元，财政专户拨款  0  万元）。按用途划分，基本支出预算          219.35  万元，项目支出（含建设项目）预算  183.06

万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数   2.8   万元，比2016年预算数减少  1.56  万元。其中：因公出国（境）费   0   万元，比2016年预算数减少   0  万元；公务用车购置及运行费   2  万元，包括公务用车购置费  0   万元和公务用车运行费    2 万元，比2016年预算数增加   0  万元；公务接待费   0.8   万元，比2016年预算数减少       1.56  万元，主要原因是：  厉行节约，减少公务接待费用  。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算219.35万元 ，比2016年增加57.89万元，增长35.85%。主要原因是：  成立公共服务大厅，办公费用增多  。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额95万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算 45万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于一般公务用车；单位价值200万元以上大型设备0台。2017年无部门预算安排购置车辆情况。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。

第四部分 行政服务中心2017年部门预算表（见附表）

采购预算表