汕头市澄海区旅游局2017年预算公开

目录

第一部分澄海区旅游局部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 澄海区旅游局2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 澄海区旅游局2017年部门预算表

表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 澄海区旅游局概况

一、部门职能

1.部门机构设置、职能

澄海区旅游局的主要职责是：贯彻执行国家、省和汕头市有关旅游业的方针、政策、法规和规划；拟定旅游市场开发战略，培育和完善旅游市场，协调全区旅游整体形象宣传和促销活动，协调、指导重要旅游产品保护和开发；协助上级部门对酒店、景区的评星评A工作；安排旅游发展基金的使用；负责旅游扶贫工作；负责、指导旅游统计和旅游信息化工作；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，依法对违反旅游法规的单位和个人进行调查处理；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；指导和监督旅游企业做好安全生产工作，参与旅游重大救援及处理。指导旅游教育、培训工作及指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；监督管理旅游从业人员持证上岗。承办区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。
澄海区旅游局下设4个股室，包括人事秘书股、质量规范与管理股、资源与市场开发股、政策法规股。

2.人员情况

澄海区旅游局本部共有财拨在职人员11人，其中：行政机关在职人数 1人，事业在职人数9人，退休人员7 人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 2017年预算的编制范围只有澄海区旅游局的收入和支出，本地单位没有下属单位。

第二部分 澄海区旅游2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算 192.81 万元，比2016年预算数增加15.29  万元，原因是  工资收入提高   。其中：财政拨款收入   192.81 万元（预算拨款   192.81  万元，非税拨款   0 万元，政府性基金预算拨款  0  万元，财政专户拨款   0  万元），比2016年预算数增加    万元，原因是   工资收入提高   ；其他收入  0
万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算 192.81   万元，比2016年预算数增加  15.59   万元，原因是  工资收入提高    。其中：财政拨款支出  192.81  万元（预算拨款 192.81 万元，非税拨款   0  万元，政府性基金拨款   0   万元，财政专户拨款  0  万元）。按用途划分，基本支出预算  182.81  万元，项目支出（含建设项目）预算 10
万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数   2.6   万元，比2016年预算数减少  0.2  万元。其中：因公出国（境）费  0    万元，比2016年预算数增加（或减少） 0    万元，主要原因是：    没有因公出国   ； 公务用车购置及运行费     万元，包括公务用车购置费    0 万元和公务用车运行费    2万元，比2016年预算数增加（或减少）    0 万元，主要原因是：      同车运行  ；公务接待费    0.6   万元，比2016年预算数或减少   0.2    万元，主要原因是：   压缩接待支出      。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算192.81万元 ，比2016年增加15.59万元，增长（或降低）8%。主要原因是：   工资收入提高     。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。

第四部分 澄海区旅游局2017年部门预算表

见附件：2017年预算公开表