第一部分 共青团澄海区委员会部门概况

一、部门职能

（一）部门机构设置、职能

共青团澄海区委员会列入部门预算编制范围的单位1个。

共青团澄海区委员会的主要职责是：共青团澄海区委员会机关设办公室、宣传部（青年联合会和少先队澄海区工作委员会）和组织部（区直团工委）。团区委主要负责领导全区共青团工作，负责区青联和区少先队工作委员会常务性工作，承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作，参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作，负责区未成年人保护方面的日常工作，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责全区青年统战工作及青少年外事、区内外青少年友好交流工作。

（二）人员情况

至2016年末，共青团澄海区委员会共有财拨在职人员7人，其中：行政机关在职人数7人；离退休人数 0人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,共青团澄海区委员会2017年部门预算的编制范围包括：共青团澄海区委员会1家单位全部收入和支出。

第二部分 共青团澄海区委员会

2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算94.13万元，比2016年预算数增加8.22万元，原因是增加人员工资、津贴。其中：财政拨款收入94.13万元（预算拨款94.13万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2016年预算数增加8.22万元，原因是增加人员工资、津贴；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算94.13万元，比2016年预算数增加8.22万元，原因是增加人员工资、津贴。其中：财政拨款收入94.13万元（预算拨款94.13万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算90.13万元，项目支出（含建设项目）预算4万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数2万元，与2016年预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，与2016年预算数持平；公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元，与2016年预算数持平；公务接待费0万元，与2016年预算数持平。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算90.13万元 ，比2016年增加8.22万元，增长9.57%。主要原因是增加人员工资、津贴。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额20.2万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算4.6万元、政府采购服务预算11.1万元。

（四）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门无购置车辆预算安排。

第三部分   专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括（1）基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）及支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出：具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。

附件：共青团澄海区委员会2017年预算公开表。