汕头市澄海区妇女联合会2017年预算公开

第一部分 部门概况

一、部门职能

1. 澄海区妇女联合会设置二室二部（即办公室、妇女工作部、儿童工作部、妇女儿童工作委员会办公室）。妇联基本职能：代表和维护妇女权益、促进男女平等。

2. 澄海区妇女联合会行政编制8名，后勤服务人员数1名。实有在职人员9人、退休人员4人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区妇女联合会2017年部门预算的编制范围包括本单位2017全部收入和支出。

第二部分 澄海区妇女联合会2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算 137.51 万元，比2016年预算数增加5.21万元，原因是增加人员经费 。其中：财政拨款收入    137.51万元（预算拨款 137.51万元，非税拨款 ∕ 万元，政府性基金预算拨款 ∕ 万元，财政专户拨款 ∕ 万元），比2016年预算数增加 5.21万元，原因是 增加人员经费 ；其他收入∕ 万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算 137.51 万元，比2016年预算数增加 5.21 万元，原因是增加人员经费。其中：财政拨款支出 137.51 万元（预算拨款 137.51万元，非税拨款∕万元，政府性基金拨款 ∕ 万元，财政专户拨款 ∕ 万元）。按用途划分，基本支出预算 133.51万元，项目支出（含建设项目）预算  4  万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数 2.07 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是：本单位没有这项列支 ； 公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费  2 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是：公务用车改革后，费用有所减少，继续上年度预算数；公务接待费 0.07 万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：八项规定后接待任务减少，继续上年度预算数。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算137.51万元 ，比2016年增加5.21万元，增长0.039%。主要原因是： 增加人员经费 。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额∕万元，其中：政府采购货物预算∕万元、政府采购工程预算 ∕万元、政府采购服务预算∕万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车∕辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车∕辆、特种专业技术用车∕辆、其他用车∕辆，其他用车主要是∕；单位价值200万元以上大型设备∕台（套）。2017年部门预算安排购置车辆情况∕。

第三部分   专业名词解释

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括（1）基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）及支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出：具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。

附件：区妇联2017年部门预算表