2017年澄海区科协部门预算公开

第一部分  部门概况

一、区科协概况

（一）机构基本情况

澄海区科协列入部门预算编制范围的单位共有1个，分别是：汕头市澄海区科学技术协会本部。

澄海区科协的主要职责是：贯彻执行国家有关科普工作的方针、政策，服务全区科技工作者，反映科技工作者的意见建议，维护他们的合法权益；组织开展学术交流活动和对外科技交流；负责管理区直学（协）会和全区科普工作，开展各类科普宣传活动，培育科普示范体系，指导镇（街道）科协、农技协、企业科协和各类科普基地工作；负责区全民科学素质工作领导小组办公室、区科普工作联席会议办公室的日常工作等。

（二）人员情况

澄海区科学技术协会本部共有财拨在职人员8人，其中：行政机关在职人数7人，工勤人员1人；离退休人数8人，其中：离休人员0人，退休人员8人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,区科协2017年部门预算的编制范围包括：汕头市澄海区科学技术协会本级单位全部收入和支出。

第二部分 区科协2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算213.31万元，比2016年预算数增加17.95万元，原因是人员工资调标及科普活动费用增加。其中：财政拨款收入213.31万元（预算拨款213.31万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款     0万元），比2016年预算数增加17.95万元，原因同上；无其他收入。

（二）支出预算说明

2017年支出预算213.31万元，比2016年预算数增加17.95万元，原因是人员工资调标及科普活动费用增加。其中：财政拨款支出213.31万元（预算拨款213.31万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算163.31万元，项目支出（含建设项目）预算50万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数2.16万元，比2016年预算数减少0.03万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元，与2016年预算数持平；公务接待费       0.16万元，比2016年预算数减少0.03万元，主要原因是：接待任务减少。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算8.8万元，与2016年预算数持平。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算没有安排购置车辆。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、电费、邮电费、会议费、工会费等。

第四部分 区科协2017年部门预算表

附：（以下表格请在附件下载）

表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

附件：区科协2017年部门预算

汕头市澄海区科学技术协会

2017年4月17日