汕头市澄海区商务局2017年预算公开

第一部分 澄海区商务局部门概况

一、部门职能

澄海区商务局的主要职责是：贯彻执行国家贯彻执行国家、省和市对外贸易、经济合作、外商投资和口岸工作的方针政策和法律法规，拟订全区的相关政策规定和管理办法，并组织实施，研究、分析国际经贸形势和本区进出口状况，拟订和执行我区外经贸发展战略、中长期规划和年度指导性计划等。根据职责设立六个股：人事秘书股、综合信息股（政策法规股）、对外贸易促进与管理股、市场管理股（电子商务股）、投资促进与管理股、口岸管理股。

澄海区贸促支会挂靠区商务局，为区政府直属正科级单位，群众团体，主要负责区企业、经贸团体赴海外参展的组织申报，根据授权为企业签发证明书等，设立二个部：展览与会务部、法律与联络部。

二、部门预算单位构成

澄海区商务局列入部门预算编制范围的单位共有1个，为澄海区商务局本部，澄海区贸促支会挂靠商务局，财政拨款并入局本部。

三、人员情况

澄海区商务局本部共有财政拨款在职人员31人，其中：行政机关在职公务员22人，工勤2人；参公机关在职人数7人；离退休人数42 人，其中：离休人员2人，退休人员40人。

第二部分 澄海区商务局2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

（一）、收入预算说明

2017年收入预算752.28万元，比2016年预算数增加63.62万元，原因是人员经费正常增资。其中：财政拨款收入752.28万元（预算拨款740.28万元，非税收入12万元）。

（二）、支出预算说明

2017年支出预算752.28万元，比2016年预算数增加63.62万元，原因是人员经费正常增资。其中，财政拨款752.28万元（预算拨款740.28万元，非税拨款12万元）。按用途划分，基本支出预算683.78万元，项目支出（含建设项目）预算68.5万元。

二、其他事项说明

（一）、“三公”经费预算说明

2017年一般公共预算“三公”经费支出合计5万元，比上年减少0.2万元 。其中：公务用车运行维护费4万元；公务接待1万元，比上年减少0.2万元, 减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）、机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算105.7万元，比2016年减少43.74万元，降低42%，原因是厉行节约，财政精简开支。

（三）、关于政府采购预算说明

2017年本部门政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物预算5万元。

（四）、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出

“三公”经费支出：是指因公出国境经费、公务用车购置及运行维修费和公务接待费。其中，因公出国境经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国出境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

附件：2017年部门预算公开情况报表