第一部分 汕头市澄海区文学艺术界联合会部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区文学艺术界联合会是中共澄海区委领导的，由全区性各文艺协会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是文艺家面向社会走向市场的桥梁和纽带，是提升澄海文化软实力、推动社会主义文艺事业大繁荣大发展的重要力量。

2. 人员情况

澄海区文联至2016年底实有行政在职人员6名，离休人员1名、退休人员5名。

（二）汕头市澄海区文学艺术界联合会所属单位《澄海》编辑部基本情况

1. 部门机构设置、职能

2014年6月经区机构编制委员会同意设立《澄海》编辑部，负责综合性月刊《澄海》的组稿、编辑、出版、发行等工作，为文联属下公益一类事业单位。

2. 人员情况

《澄海》编辑部至2016年底事业在职人员2名、政府购买服务人员1名。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 汕头市澄海区文学艺术界联合会部门2017年部门预算的编制范围包括：《澄海》编辑部等 1 家单位全部收入和支出。

第二部分 汕头市澄海区文学艺术界联合会2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算 219.37 万元，比2016年预算数增加 15.47 万元，原因是 修缮费及人员工资晋升。其中：财政拨款收入 219.37 万元（预算拨款 219.37 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，财政专户拨款 0 万元）。

（二）支出预算说明

2017年支出预算 219.37 万元，比2016年预算数增加15.47     万元，原因是 修缮费及人员工资晋升。其中：财政拨款支出 219.37 万元（预算拨款 219.37万元，非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0  万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 137.37 万元，项目支出（含建设项目）预算82  万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数 2 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元， 公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 2 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元；公务接待费 0 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0万元。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算88.57万元 ，比2016年增加4.05万元，增长4.8 %。主要原因是： 工资福利支出增加 。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括（1）基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）及支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出：具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。

第四部分 汕头市澄海区文学艺术界联合会2017年部门预算表