第一部分 澄海区机关事务管理局概况

一、部门职能

（一）部门机构设置、职能

机关事务管理局现设有综合股、保卫股、服务股3个股室，没有设置下属单位。主要职责是：承担党政大楼、大院的供水供电、绿化卫生、安全保卫等机关后勤事务管理工作和区直公共机构节能减排领导小组办公室工作，服务区五套班子及其办公室文件传送和区政府办会议、会场服务管理工作及上级领导交办的其他事项。

（二）人员情况

机关事务管理局共有财拨在职人员13人，退休人员4名，雇用临时工16人，保安人员23人。

二、收入预算说明

2017年收入预算 483.86 万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算483.86万元。按用途划分，人员支出预算154.82万元，占总支出的32 %；公用支出预算 15.64万元，占总支出的3.23 %；项目支出预算313.4万元，占总支出的 64.77 %。

四、“三公”经费预算说明

2017年一般公共预算“三公”经费支出合计 2.0 万元。其中：因公出国（境）费 0万元，占 0 %，；公务用车购置费0万元，占 0 %；公务用车运行维护费 2万元，占100%，公务车保有量1辆，主要服务于全区范围的文件发送和其他公务派用；公务接待费 0万元，占 0%。

第二部分   澄海区机关事务管理局 2017年部门预算   情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算483.86万元，比2016年预算数减少11.77万元，原因是维修（护）费用减少。其中：财政拨款收入 483.86 万元（预算拨款 483.86 万元，非税拨款  0  万元，政府性基金预算拨款  0  万元，财政专户拨款  0  万元），比2016年预算数减少11.77万元，原因是维修（护）费用减少；其他收入 0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算483.86万元，比2016年预算减少11.77万元，原因是维修（护）费用减少。其中：财政拨款支出    483.86万元（预算拨款483.86万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算  170.46  万元，项目支出（含建设项目）预算 313.40 万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数 2.0万元，比2016年预算数减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2016年预算数增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.0 万元，包括公务用车购置费0 万元和公务用车运行费 2.0万元，与2016年预算数持平；公务接待费 0 万元，比2016年预算数减少0.2 万元，主要原因是：暂无接待任务。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算149.39万元 ，比2016年增加20万元，增长15.46%。主要原因是：在职增加1人及工资提升。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门政府采购预算总额9.0万元，其中：政府采购货物预算9.0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于一般公务用车，2017年部门预算没有安排购置车辆。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括：（1）基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（包括离退休支出）等支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出：具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。

第四部分 澄海区机关事务管理局2017年部门预算表