第一部分 部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

（一）部门机构设置、职能

我队为区建设局属下副科级事业单位，属财政全额核拨，部门机构设置：内设4个室、队（正股级），职能：受行政主管部门的委托，对全区规划、建设工作进行监察，依法查处违反城市建设规划管理法律法规和工程建设管理法律法规的行为，依法承担对各镇（街道）燃气安全生产和经营管理违法行为的监察工作；完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）人员构成情况：

人员情况：事业编19名，现在职21名，退休2名，其中一名为2014年安置的转业军人。

第二部分 规划建设监察大队2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算 223.26  万元，比2016年预算数减少 3.4  万元，原因是 在职津贴调低  。其中：财政拨款收入 223.26 万元（预算拨款 153.26 万元，非税拨款 70 万元，政府性基金预算0万元，财政专户拨款  0   万元），比2016年预算数增加（或减少）  0  万元，其他收入  0  万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算 223.26  万元，比2016年预算数减少 3.4   万元，原因是 在职津贴调低  。其中：财政拨款支出 223.26 万元（预算拨款 153.26 万元，非税拨款  70  万元，政府性基金拨款  0    万元，财政专户拨款  0  万元）。按用途划分，基本支出预算 153.26   万元，项目支出（含建设项目）预算 0    万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数  0    万元，比2016年预算数增加（或减少）  0  万元。其中：因公出国（境）费   0   万元，比2016年预算数增加（或减少）   0  万元，主要原因是： 0      ； 公务用车购置及运行费  7.94   万元，包括公务用车购置费     万元和公务用车运行费  7.94  万元，比2016年预算数增加（或减少）   0  万元，主要原因是：  无      ；公务接待费    0   万元，比2016年预算数增加（或减少）    0   万元，主要原因是：   无      。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算0万元 ，比2016年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是：  无      。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额  0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆情况无。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

附件：汕头市澄海区规划建设监察大队2017年预算公开表。