各位代表：

　　我受莲上镇人民政府委托，向大会作2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，请各位代表审议，并请列席同志提出意见。

　　2020年财政预算执行情况

　　过去一年，镇财政工作在区财政局、镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持依法理财，实行厉行节约。根据汕头市澄海区财政局《关于2019年镇级财政预算编制纳入区级部门预算的通知》（汕市澄财〔2018〕103号）文件要求，我镇财政预算从2019年纳入区级部门预算。                                                                                                                                                                                     

　　一、一般公共预算执行情况

　　（一）一般公共预算本级收入执行情况

　　一般公共预算本级收入3296万元，比上年增收14万元，增长0.43%。完成区下达收入预算任务3463万元的95.18%。一般公共预算本级收入3296万元，其中：

　　增值税1353万元，比上年1342万元增加11万元，增长0.82%；

　　企业所得税259万元，比上年333万元减少74万元，增长-22.22%；

　　个人所得税68万元，比上年69万元减少1万元，增长-0.14%；

　　城市维护建设税393万元，比上年441万元减少48万元，增长-10.88%；

　　房产税506万元，比上年369万元增加137万元，增长37.13%；

　　印花税150万元，比上年184万元减少34万元，增长-18.48%；

　　城镇土地使用税301万元，比上年197万元增加104万元，增长52.79%；

　　土地增值税100万元，比上年147万元减少47万元，增长-31.97%；

　　教育费附加收入166万元，比上年180万元减少14万元，增长-7.77%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　财政拨款收入是8350万元。

　　（三）支出执行情况

　　财政拨款支出7517万元，比上年7174万元增支343万元，增长4.78%。

　　财政拨款支出7517万元，其中：

　　一般公共服务支出1059万元，比上年1493万元减少434万元，增长-29.07%；

　　教育支出2500万元比上年2200万元增加300万元，增长23.64%；

　　文化旅游体育与传媒支出188万元，比上年99万元增加89万元，增长88.89%；

　　社会保障和就业支出750万元，比上年701万元增加49万元，增长6.99%；

　　卫生健康支出157万元，比上年148万元增加9万元，增长6.08%；

　　城乡社区支出1670万元，比上年2038万元减少368万元，增长-18.06%；

　　农林水支出560万元，比上年116万元增加444万元，增长382.75%；

　　住房保障支出336万元，比上年306万元增加30万元，增长9.8%；

　　自然资源海洋等支出6万元；

　　灾害防急及管理支出12万元；

　　其他支出5万元，和去年持平；

　　抗疫特别国债安排的支出274万元。

　　（四）结余情况

　　收支相抵，财政拨款项目结转1148万元（其中：预算拨款项目结转109万，政府性基金项目拨款结转1039万元）。

　　二、基金预算执行情况

　　政府性基金财政拨款收入2798万元。政府性基金拨款支出1834万元，政府性基金财政拨款项目结转1039万元。

　　三、完成镇人大财政预算决议有关情况

　　2020年镇级财政可支配财力少，面临着很大的增资支出压力，财政资金供求矛盾特别突出。为完成年度预算收支任务，财政部门主要做好以下工作。

　　（一）强化监管，提高财政资金使用效益

　　一是加强支出管理，进一步优化支出结构，严格执行支出预算，按章办事，做到支出按计划，拨款按进度，科学合理安排支出；二是严肃财经纪律，加强专项资金管理，进一步完善财政资金事前、事中和事后监督机制；三是加强队伍建设，强化内控制度，不断提高财政的依法行政和依法理财水平。

　　（二）拓宽税基税源，深化资金使用绩效

　　充分发挥财政资金的导向作用，大力支持实体经济发展，努力培植和壮大财源，确保各项税收应收尽收，实现了财政收入稳步增长。围绕“保、优、延、减、稳”的原则，进一步落实“有保有压”，加强“保工资、保运转、保民生”等重点领域经费保障，压减一般性支出，进一步优化支出结构，严格政府采购管理，规范经费开支标准，提升财政资金使用绩效。

　　（三）加大资金投入，支持城镇品质提升    

　　构建集中财力办大事政策体系，积极筹措资金保障重点基础设施建设，助力提升城乡风貌，全年农村道路品质提升、雨污分流、塔山风景区升级改造、美丽乡村建设等一大批项目持续推进，使全镇人民生产生活环境得到了有效改善。

　　2021年财政预算（草案）

　　2021年，我镇财政年度预算按照区级部门预算模式进行编制。我镇面临着公用经费、创文支出、环卫新体制等各项开支的压力。收入方面，实体经济发展动力不足、将明显影响税收收入增长，预计2021年财政预算收入难以实现较高增幅。支出方面，在一般公共预算收入增收困难，社会各项事业发展、民生投入、创文、等各项公益事业发展支出加大的压力下，财政部门坚持统筹兼顾、量入为出的支出原则，合理配置政府资源，优化财政支出结构，确保“三保”支出底线，将财政资金更多投向民生建设、美丽乡村建设短板等领域，促进产业和消费“双升级”，同时通过巩固和拓展减税降费成效，提高财政政策效果和质量。

　　一、一般公共预算收支

　　（一）收入预算

　　上年结转收入1148万元。

　　财政拨款收入5358万元（根据澄海区财政局预算控制数编制），比去年增加38万元，增加0.71%。

　　（二）支出预算

　　财政拨款支出6506万元，比上年7517万元减少1011万元，增长-13.45%。

　　财政拨款支出6506万元，其中：

　　一般公共服务支出1023万元；

　　教育支出2218万元；

　　文化体育与传媒支出156万元；

　　社会保障和就业支出720万元；

　　卫生健康支出42万元；

　　城乡社区支出1630万元；

　　农林水支出335万元；

　　住房保障支出365万元

　　灾害防治及应急管理支出12万元；

　　其他支出5万元。

　　（三）结余情况

　　收支相抵，无结余。

　　二、完成2021年财政预算任务的主要措施

　　2021年我镇财政工作的指导思想是：认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以协调、开放、共享发展为理念，实行厉行节约，优化支出结构；深化财政改革，规范财政管理；致力精细理财，强化资金监管；促进镇域经济健康发展和社会各项事业全面进步。着重做好以下三个方面工作：

　　（一）厉行节约，树立过紧日子思想 

　　严格压缩一般性支出，全面贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定，加强厉行节约制度建设。树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对五公经费等支出方面大力倡导节约节俭，努力控制行政成本。

　　（二）抓好支出预算执行

　　在全力保障2021年财政收入总体任务完成的基础上，我们将严格按照财政预算执行管理要求，调整和优化支出结构。着重压减非重点、非急需支出，有序安排资金，增强预算执行的时效性和均衡性，实现财政资金使用更科学、更高效、更透明，确保财政支出预算圆满完成。

　　（三）提高资金使用绩效

　　我们将坚持关注民生，着力保障农业、城乡社区建设等支出，加大对教育、文化、公共卫生、提升城镇品质等事业的投入，同时完善社会保障体系。深化预算管理，健全支出标准化体系，强化预算绩效目标管理，确保财政资金取得实效。

　　各位代表，2021年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命，为我镇经济社会发展做出积极贡献！